Title: Bilingual Analyst – Billing & Procurement Duration: 6-12 month Location: Montreal 4 days per week Montreal Dorval.

Mandate: to support the financial operations of its Services team. This role plays a key part in ensuring financial accuracy by managing invoice processing, tracking procurement activities, and aligning expenses with approved budgets.

Key Responsibilities

1. Financial Processing & Reconciliation Validate, code, and process vendor invoices Reconcile invoices against: inventory contracts and approved documentation Identify discrepancies and collaborate with vendors and internal finance teams to resolve issues Ensure timely processing with no backlog Maintain clear visibility on invoice status and outstanding issues
2. Procurement & Expense Tracking Create and manage Purchase Requisitions (PRs) and Purchase Orders (POs) Ensure alignment between PRs, POs, and invoices Track actual spend vs. budget Support monthly accruals and financial records Contribute to financial reporting and analysis
3. Vendor Coordination & Data Integrity Act as the main point of contact for vendor billing inquiries Ensure invoices reflect approved services and changes Maintain data consistency across: SAP vendor portals internal tracking tools Escalate recurring or systemic issues impacting financial accuracy or timelines

Required Skills & Experience Bilingual Hands-on experience with: SAP, Excel (intermediate to advanced) Experience with SAP Ariba Exposure to billing for: telecommunications services, network services Knowledge of: procurement processes, corporate financial management practices Experience in IT or network infrastructure environments

Titre: Analyste Facturation, approvisionnements, budgets Type de poste : 6-12 mois renouvelable Lieu : 4 jours sur place à Montreal Ouest.

Ce rôle est clé dans le maintien de l’intégrité financière, en assurant l’exactitude de la facturation, le suivi des approvisionnements et l’alignement avec les budgets approuvés.

Responsabilités Traitement financier et rapprochement Valider, coder et traiter les factures fournisseurs Effectuer le rapprochement avec : inventaires, contrats et documents approuvés Identifier et résoudre les écarts avec les fournisseurs et équipes internes Assurer un traitement rapide et sans arriéré Maintenir une visibilité claire sur le statut des factures Suivi des approvisionnements et dépenses Créer et gérer les demandes d’achat (PR) et bons de commande (PO) Assurer la concordance entre PR, PO et factures Suivre les dépenses réelles vs budget Contribuer aux provisions mensuelles et à la tenue des registres financiers Participer à la production de rapports financiers Coordination des fournisseurs & intégrité des données Agir comme point de contact principal pour la facturation fournisseurs Assurer que les factures reflètent les services réellement rendus Maintenir la cohérence des données entre : SAP, portails fournisseurs, outils internes Escalader les écarts récurrents impactant la qualité financière

Compétences requises: Capacité à gérer un volume élevé de transactions bilingue Expérience avec SAP Ariba, Excel (intermédiaire à avancé) Expérience en facturation de services télécom, services réseau Expérience en comptabilité, gestion des dépenses etc Connaissance des processus d’approvisionnement (procurement) de gestion financière corporative Expérience dans un environnement TI ou infrastructure réseau